Risikobehaftete Prozesse im Unternehmen
Als Worddokument beigefügt, finden Sie eine auf den Erfahrungen des Autors basierte Liste mit risikobehafteten Unternehmensprozessen. Das siebenseitige Dokument ist checklistenartig aufgebaut und kann an die eigene Unternehmensstruktur angepasst werden. Im Rahmen eines ganzheitlichen Kontrollsystems müssen die immanenten Risiken des Systems an diesen Punkten im Rahmen eines Kontrollkatalogs systematisch erfasst werden und ihnen entgegengetreten werden. Die Liste gliedert sich in die Bereiche Financial, Make, Human Ressources, Source, Deliver, Treasury und IT.
Zur Arbeitshilfe: 01810_b.docx
Zum Kapitel:
Risikomanagement und Interne Kontrollsysteme